北京市朝阳区庆丰公园2021年预算

北京市朝阳区庆丰公园2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区庆丰公园2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本部门设置6个职能机构，分别是办公室、党务部、安全部、工程养护部、文化资源部及财务部。
本部门主要职责是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；休闲场地提供、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普教育宣传等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区庆丰公园事业编制37人，实际27人。
离退休人员7人，其中：退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保人员工资福利按时发放，持续推进安全生产管理标准化建设，抓好党建工作，做好公园绿地精细化管理及养护、科普教育宣传、疫情常态化防控及垃圾分类，为人民群众提供一个环境优美的公园绿地。
二、收入预算说明
2021年收入预算10070.668596万元，其中：财政拨款1793.7886万元，比2020年1474.1675万元增加319.6211万元；使用的财政性结转资金3.879996万元；其他资金8273万元，与2020年9991.67万元减少1718.67万元，下降17.2%，其他资金减少原因为绿化工程减少，收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算754.42万元，占总支出预算7.49%，比2020年740.03万元增加14.39万元，增长1.94%。
（二）项目支出预算9312.3686万元，占总支出预算92.47%，比2020年10725.8075万元减少1413.4389万元，下降13.18%。
（三）上年财政资金结转支出3.879996万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区庆丰公园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.25万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.25万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：2021年初在编人员27人，比2020年在编人员28人减少1人。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区庆丰公园部门政府采购预算总额778.3338万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算778.3338万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。 （我单位不在机关运行经费统计范围之内）
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，22.44万元。
十、项目绩效目标情况说明
绿化养护及保洁项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1. 收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）
10.重点项目绩效目标申报表